北京市手机彩票网妇幼保健院2024年部门预算公开
北京市手机彩票网妇幼保健院2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网妇幼保健院2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据北京市手机彩票网机构编制委员会朝编【2016】19号《手机彩票网调整我区妇幼保健和计划生育技术服务机构编制的通知》，将北京市手机彩票网妇幼保健院、北京市手机彩票网妇幼保健和计划生育服务中心合并，成立“北京市手机彩票网妇幼保健和计划生育服务中心”，加挂“北京市手机彩票网妇幼保健院”牌子，为北京市手机彩票网卫生健康委员会所属事业单位，不定机构规格，内设科室28个。
2.部门职责：研究拟定本区妇幼保健和计划生育工作和相关措施；负责辖区基本公共医疗服务、妇女保健服务和常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、孕产保健和助产技术服务；承担向社会个体的计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、咨询随访等相关计划生育技术服务工作；开展妇幼保健计划生育信息管理和服务质量监测工作，对社区、村基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网妇幼保健院行政编制0人，实际0人；事业编制194人，实际169人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)381人。
离退休人员115人，其中：离休1人，退休114人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、深化党建融合，奋力推动医院高质量发展。
2、以“强三甲”为动力，以妇幼保健院标准化建设为契机，推进医院规范管理。
3、推进北院区全面开诊，加大宣传力度。
4、推进学科建设，提升医疗服务能力。
5、坚持“以妇幼健康为中心”的发展理念，持续改善医疗服务。
6、重点突出，强化医疗质量与医疗安全管理。
二、收入预算说明
2024年收入预算21838.524884万元，比2023年22081.409895万元减少242.885010万元，下降1.10%。其中：本年财政拨款收入4486.180200万元,比2023年4023.440560万元增加462.739640万元,主要原因是由于由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入17352.344684万元,比2023年18057.969335万元减少705.624651万元，主要原因是专用材料支出减少；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算12356.226681万元，占总支出预算56.58%，比2023年12171.266289万元增加184.960392万元，增长1.52%，主要原因是由于由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算9482.298203万元，比2023年9910.143606万元减少427.845403万元，下降4.32%，下降原因是专用材料支出减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网妇幼保健院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，与上年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网妇幼保健院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网妇幼保健院部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车10辆，254.976312万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)；单价100万元以上的专用设备59台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网妇幼保健院填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)